| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 101 | Data de lançamento: | 07/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD KINGSTON 120GB - | 197,15 | 197,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | SSD KINGSTON 120GB - | 197,15 | ||
| 13/01/2022 | Conforme DANFE Nº 890/38449556; | 197,15 | ||
| 14/01/2022 | Pagamento de Empenho 101/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 197,15 | ||
| TOTAL | 197,15 | 197,15 | 197,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
