| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NEXWAY COMERCIO ELETRONICO LTDA |
| Número do empenho: | 103 | Data de lançamento: | 07/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Antivirus Kasperski | 49,38 | 246,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | Antivirus Kasperski | 246,90 | ||
| 13/01/2022 | Antivirus Kasperski | 246,90 | ||
| 14/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2022 NEXWAY COMERCIO ELETRONICO LTDA - 5463 | 246,90 | ||
| TOTAL | 246,90 | 246,90 | 246,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
