Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NEXWAY COMERCIO ELETRONICO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
103 |
Data de lançamento: |
07/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Antivirus Kasperski |
49,38 |
246,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2022 |
Antivirus Kasperski |
246,90 |
|
|
13/01/2022 |
Antivirus Kasperski
|
|
246,90 |
|
14/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2022
NEXWAY COMERCIO ELETRONICO LTDA - 5463 |
|
|
246,90 |
TOTAL |
246,90 |
246,90 |
246,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.