| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 1091 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO B17 - | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | REGULADOR 24V - | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | RELE AUXILIAR 700H - | 100,00 | 100,00 |
| 6.00 | LAMPADAS 67 - | 10,00 | 60,00 |
| 4.00 | SOQUETE SINALEIRA - | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | ROLAMENTO B17 - REGULADOR 24V - RELE AUXILIAR 700H - LAMPADAS 67 - SOQUETE SINALEIRA - | 570,00 | ||
| 03/03/2022 | Conforme DANFE Nº 890/39139943; | 570,00 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 1091/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
