Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1091 |
Data de lançamento: |
23/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO B17 - |
90,00 |
90,00 |
| 2.00 |
REGULADOR 24V - |
140,00 |
280,00 |
| 1.00 |
RELE AUXILIAR 700H - |
100,00 |
100,00 |
| 6.00 |
LAMPADAS 67 - |
10,00 |
60,00 |
| 4.00 |
SOQUETE SINALEIRA - |
10,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2022 |
ROLAMENTO B17 - REGULADOR 24V - RELE AUXILIAR 700H - LAMPADAS 67 - SOQUETE SINALEIRA - |
570,00 |
|
|
| 03/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/39139943; |
|
570,00 |
|
| 07/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1091/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
