| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARAUGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 1092 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU/UPA/COVID | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BLOCO SAMU 2X250 PAPEL AUTOCOPIATIVO - | 35,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | BLOCO SAMU 2X250 PAPEL AUTOCOPIATIVO - | 350,00 | ||
| 03/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 2864; | 350,00 | ||
| 07/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1092/2022 MARAUGRAF LTDA - 7531 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
