| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 1096 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO DE TNT - | 83,88 | 83,88 |
| 1.00 | TESOURA - | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | ROLO DE TNT - TESOURA - | 102,88 | ||
| 03/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/1001; | 102,88 | ||
| 07/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1096/2022 ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 | 102,88 | ||
| TOTAL | 102,88 | 102,88 | 102,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
