Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1108 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmaceutica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CINETOL 2MG 80COMP - |
26,53 |
106,12 |
| 1.00 |
LOSARTANA POTAS 50MG 30COMP - |
6,86 |
6,86 |
| 1.00 |
OMEPRAZOL 20MG 56CAPS DURAS - |
17,50 |
17,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
CINETOL 2MG 80COMP - LOSARTANA POTAS 50MG 30COMP - OMEPRAZOL 20MG 56CAPS DURAS - |
130,48 |
|
|
| 03/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 39170287; |
|
130,48 |
|
| 07/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2022
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
|
|
130,48 |
| TOTAL |
130,48 |
130,48 |
130,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
