Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1122 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PULVERIZADOR COMP PREVIA 1,5L - |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
LUVA LATEX AMARELA MULTI USO TAM G - |
5,00 |
5,00 |
| 3.00 |
LUVA DE MALHA MULTITATO GOLD BRASIL - |
6,50 |
19,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
PULVERIZADOR COMP PREVIA 1,5L - LUVA LATEX AMARELA MULTI USO TAM G - LUVA DE MALHA MULTITATO GOLD BRASIL - |
59,50 |
|
|
| 03/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/114; |
|
59,50 |
|
| 07/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2022
CLAITON KUHN ME - 4362 |
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59,50 |
| TOTAL |
59,50 |
59,50 |
59,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
