Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1125 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PERFIL APOIO VIGIA - |
187,98 |
187,98 |
| 1.00 |
VIDRO VIGIA TRASEIRO V8L - |
1.707,72 |
1.707,72 |
| 1.00 |
PARA CHOQUE -
Finalidade: VEICULO IMX-0137 |
3.238,98 |
3.238,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
PERFIL APOIO VIGIA - VIDRO VIGIA TRASEIRO V8L - PARA CHOQUE -
Finalidade: VEICULO IMX-0137 |
5.134,68 |
|
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| 03/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 5/11849; |
|
5.134,68 |
|
| 07/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2022
RICCI VEICULOS LTDA - 2372 |
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5.134,68 |
| TOTAL |
5.134,68 |
5.134,68 |
5.134,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
