Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1128 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF DIVULGAÇÃO ATOS EXECUTIVO PERIODO 01/02 A 15/02 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
REF DIVULGAÇÃO ATOS EXECUTIVO PERIODO 01/02 A 15/02 |
500,00 |
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| 03/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº B/7825; |
|
500,00 |
|
| 07/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2022
EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA - 2677 |
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|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
