Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias março |
9.355,16 |
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| 03/03/2022 |
REF FOLHA FERIAS MES 03/2022 |
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9.355,16 |
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| 03/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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174,84 |
| 03/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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287,81 |
| 03/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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377,81 |
| 03/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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377,81 |
| 03/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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449,15 |
| 03/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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595,14 |
| 03/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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595,14 |
| 03/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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612,23 |
| 03/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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852,81 |
| 07/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1150/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.032,42 |
| TOTAL |
9.355,16 |
9.355,16 |
9.355,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
