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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1155 Data de lançamento: 03/03/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias março 0,00 2.516,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2022 REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias março 2.516,74
03/03/2022 REF FOLHA FERIAS MES 03/2022 2.516,74
03/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 39,17
03/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 70,47
03/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 103,25
03/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 128,70
03/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 231,54
03/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 538,70
03/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 538,70
07/03/2022 Pagamento de Empenho 1155/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 866,21
TOTAL 2.516,74 2.516,74 2.516,74
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPERGS Servidores 03/03/2022 39,17 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 03/03/2022 70,47 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 03/03/2022 103,25 Lançada
IPERGS Servidores 03/03/2022 128,70 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 03/03/2022 231,54 Lançada
Consignação Sicredi 03/03/2022 538,70 Lançada
Consignação Sicredi 03/03/2022 538,70 Lançada
TOTAL   1.650,53    

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