Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1169
Data de lançamento:
03/03/2022
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONS 3134141 LIN SÃO JOSE ESC ERVINO JOSE JACOBY VENC 10/03
220,03
220,03
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONS 3134140 LIN POSSE GODOY ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO VENC 10/03
520,80
520,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONS 3134141 LIN SÃO JOSE ESC ERVINO JOSE JACOBY VENC 10/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONS 3134140 LIN POSSE GODOY ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO VENC 10/03
740,83
11/03/2022
Conforme Nota Fiscal Nº U/1468601; U/1466977;
740,83
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2022
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
740,83
TOTAL
740,83
740,83
740,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
