| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 1187 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Município - Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AÇUCAR CRISTAL - | 21,00 | 126,00 |
| 6.00 | ARROZ DO VALOE T1 5KG - | 17,00 | 102,00 |
| 30.00 | OLEO SOJA PRIMOR 900ML - | 10,50 | 315,00 |
| 20.00 | OVO VERMELHO SOLTO - | 7,50 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | AÇUCAR CRISTAL - ARROZ DO VALOE T1 5KG - OLEO SOJA PRIMOR 900ML - OVO VERMELHO SOLTO - | 693,00 | ||
| 11/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/256; | 693,00 | ||
| 14/03/2022 | Pagamento de Empenho 1187/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 693,00 | ||
| TOTAL | 693,00 | 693,00 | 693,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
