Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1187 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AÇUCAR CRISTAL - |
21,00 |
126,00 |
| 6.00 |
ARROZ DO VALOE T1 5KG - |
17,00 |
102,00 |
| 30.00 |
OLEO SOJA PRIMOR 900ML - |
10,50 |
315,00 |
| 20.00 |
OVO VERMELHO SOLTO - |
7,50 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
AÇUCAR CRISTAL - ARROZ DO VALOE T1 5KG - OLEO SOJA PRIMOR 900ML - OVO VERMELHO SOLTO - |
693,00 |
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| 11/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/256; |
|
693,00 |
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| 14/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1187/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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693,00 |
| TOTAL |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
