Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1189 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
VASSOURA NYLON NOVIÇA - |
10,90 |
218,00 |
| 10.00 |
AGUA SANITARIA 5L - |
14,90 |
149,00 |
| 15.00 |
LUVA LATEX AMAR FOR G09 AD IMBAT - |
5,99 |
89,85 |
| 15.00 |
PAPEL HIG BOB FS L12 P11 12/60 - |
10,90 |
163,50 |
| 10.00 |
DESINFETANTE FLORAL 2L - |
5,98 |
59,80 |
| 8.00 |
DET PO TIXAN YPE PRIMAVERA CX 2KG - |
14,90 |
119,20 |
| 20.00 |
SACO DE LIXO AZUL FRILAR ROLO 50L C/10PC - |
7,15 |
143,00 |
| 5.00 |
DETERGENTE NEUTRO 5L - |
19,90 |
99,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
VASSOURA NYLON NOVIÇA - AGUA SANITARIA 5L - LUVA LATEX AMAR FOR G09 AD IMBAT - PAPEL HIG BOB FS L12 P11 12/60 - DESINFETANTE FLORAL 2L - DET PO TIXAN YPE PRIMAVERA CX 2KG - SACO DE LIXO AZUL FRILAR ROLO 50L C/10PC - DETERGENTE NEUTRO 5L - |
1.041,85 |
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| 11/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/257; |
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1.041,85 |
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| 14/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1189/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.041,85 |
| TOTAL |
1.041,85 |
1.041,85 |
1.041,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
