Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1214 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 540.00 |
REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY - |
4,01 |
2.165,40 |
| 655.00 |
REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL - |
3,82 |
2.502,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY - REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL - |
4.667,50 |
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| 09/03/2022 |
REF TROCAR DATA |
-4.667,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
