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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1242 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
123.00 Apontador de Metal - 0,79 97,17
247.00 Caderno brochura com 48 folhas. L 140 mm por alt. 202 mm - 1,32 326,04
12.00 Fita durex grande (estreita) - 1,20 14,40
41.00 Folha Cartolina (colorida) - 0,69 28,29
41.00 Giz de cera curto - caixa com 15 unidades - 3,54 145,14
1.00 Grampos para grampeador 26/6 (cx com 5000 un) - 4,17 4,17
82.00 Massa de modelar (cx com 6 un) - 2,27 186,14
102.00 Régua Plástica com 30 cm - 0,95 96,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 Apontador de Metal - Caderno brochura com 48 folhas. L 140 mm por alt. 202 mm - Fita durex grande (estreita) - Folha Cartolina (colorida) - Giz de cera curto - caixa com 15 unidades - Grampos para grampeador 26/6 (cx com 5000 un) - Massa de modelar (cx com 6 un) - Régua Plástica com 30 cm - 898,25
17/03/2022 Conforme DANFE Nº 2/224; 898,25
17/03/2022 Pagamento de Empenho 1242/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 898,25
TOTAL 898,25 898,25 898,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.