Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1245 |
Data de lançamento: |
07/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 rolos de 30m) - |
39,90 |
159,60 |
41.00 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 litros) - |
3,39 |
138,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2022 |
Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 rolos de 30m) - Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 litros) - |
298,59 |
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17/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4814; |
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298,59 |
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17/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1245/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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298,59 |
TOTAL |
298,59 |
298,59 |
298,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.