| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1245 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 rolos de 30m) - | 39,90 | 159,60 |
| 41.00 | Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 litros) - | 3,39 | 138,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 rolos de 30m) - Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 litros) - | 298,59 | ||
| 17/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4814; | 298,59 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 1245/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 298,59 | ||
| TOTAL | 298,59 | 298,59 | 298,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
