Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1246 |
Data de lançamento: |
07/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 rolos de 30m) - |
39,90 |
239,40 |
| 59.00 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 litros) - |
3,39 |
200,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2022 |
Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 rolos de 30m) - Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 litros) - |
439,41 |
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| 17/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4815; |
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439,41 |
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| 17/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1246/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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439,41 |
| TOTAL |
439,41 |
439,41 |
439,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
