| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 1251 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VALVULA - | 16,00 | 64,00 |
| 4.00 | PNEU - Finalidade: FIAT TORO | 1.190,00 | 4.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | VALVULA - PNEU - Finalidade: FIAT TORO | 4.824,00 | ||
| 25/03/2022 | Conforme DANFE Nº 890/39658539; | 4.824,00 | ||
| 25/03/2022 | Pagamento de Empenho 1251/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.824,00 | ||
| TOTAL | 4.824,00 | 4.824,00 | 4.824,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
