Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1253 |
Data de lançamento: |
07/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇAO D |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM - VEICULO L-200 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - UNO SAUDE |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - SPRINTER |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - AMBULANCIA NOVA |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - UNO SAUDE |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - SPACE
Finalidade: L-200 / UNO SAUDE |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2022 |
LAVAGEM - VEICULO L-200 LAVAGEM - UNO SAUDE LAVAGEM - SPRINTER LAVAGEM - AMBULANCIA NOVA LAVAGEM - UNO SAUDE LAVAGEM - SPACE
Finalidade: L-200 / UNO SAUDE |
640,00 |
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| 25/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/39658579; |
|
640,00 |
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| 25/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1253/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
