Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAMPADA H1 24V - CAMINHÃO IVN-9B45
30,00
30,00
2.00
LAMPADA 1141 - CAMINHÃO IVN-9B45
10,00
20,00
4.00
LAMPADA - FIAT STRADA IWA-2I48
10,00
40,00
1.00
RELE AUXILIAR - FIAT STRADA IWA-2I48
Finalidade: CAMINHÃO IVN-9B45 / FIAT STRADA IWA-2I48
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2022
LAMPADA H1 24V - CAMINHÃO IVN-9B45 LAMPADA 1141 - CAMINHÃO IVN-9B45 LAMPADA - FIAT STRADA IWA-2I48 RELE AUXILIAR - FIAT STRADA IWA-2I48
Finalidade: CAMINHÃO IVN-9B45 / FIAT STRADA IWA-2I48
135,00
15/03/2022
Conforme DANFE Nº 890/039341056; 890/039340962;
135,00
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2022
ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
