Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
SAMU/UPA/COVID
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CINTO ARANHA/POLVO ADUKTO H -
65,00
65,00
1.00
IMOBILIZADORES DE CABEÇA ADULTO H -
109,00
109,00
2.00
TAVA EVA 4 TAMANHOS H -
42,90
85,80
1.00
MOCHILA MEDICAMENTOS LARANJA BL -
160,00
160,00
5.00
BOTA CANO MEDIO SAMU - 01-36/01-39/01-40/01-41/01-42
205,00
1.025,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
CINTO ARANHA/POLVO ADUKTO H - IMOBILIZADORES DE CABEÇA ADULTO H - TAVA EVA 4 TAMANHOS H - MOCHILA MEDICAMENTOS LARANJA BL - BOTA CANO MEDIO SAMU - 01-36/01-39/01-40/01-41/01-42
1.444,80
01/04/2022
Conforme DANFE Nº 0/3654;
1.444,80
04/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2022
POA RESGATE - 7541
1.444,80
TOTAL
1.444,80
1.444,80
1.444,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
