Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1275 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SINALEIRA TRASEIRA - |
90,00 |
90,00 |
| 9.00 |
LAMPADA 24V - |
10,00 |
90,00 |
| 1.00 |
LAMPADA HB7 24V - |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
SOQUETE - |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DE BATERIA - |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA SOLDADA - |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
POLOS DE BATERIA - |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2022 |
SINALEIRA TRASEIRA - LAMPADA 24V - LAMPADA HB7 24V - SOQUETE - TERMINAL DE BATERIA - PONTEIRA SOLDADA - POLOS DE BATERIA - |
395,00 |
|
|
| 17/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/39340715; |
|
395,00 |
|
| 17/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2022
ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 |
|
|
395,00 |
| TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
