Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHOS M,UNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UMA DIARIA COM 1 PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DIAS 10 E 11 DE MARÇO
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHOS M,UNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UMA DIARIA COM 1 PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DIAS 10 E 11 DE MARÇO
300,00
17/03/2022
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHOS M,UNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UMA DIARIA COM 1 PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DIAS 10 E 11 DE MARÇO
300,00
17/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1277/2022
RUI CECCON - 843
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.