| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 1288 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RADIADOR - | 484,00 | 484,00 |
| 1.00 | PRODUTO DE LIMPEZA - | 69,00 | 69,00 |
| 1.00 | RESERVATORIO DE AGUA - | 126,00 | 126,00 |
| 2.00 | ADITIVO PARAFLU - Finalidade: STRADA IWA-2I48 | 38,00 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | RADIADOR - PRODUTO DE LIMPEZA - RESERVATORIO DE AGUA - ADITIVO PARAFLU - Finalidade: STRADA IWA-2I48 | 755,00 | ||
| 25/03/2022 | Conforme DANFE Nº 890/39658662; | 755,00 | ||
| 25/03/2022 | Pagamento de Empenho 1288/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 755,00 | ||
| TOTAL | 755,00 | 755,00 | 755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
