Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEN DRIVE USB -
84,90
84,90
2.00
BLOCO DE RECADO POST IT NEON 38X50MMC/100FLS PCT C/04 -
24,90
49,80
2.00
CANETA COMPACTADOR PONTA FINA -
2,50
5,00
1.00
CANETA BIC AZUL -
1,50
1,50
1.00
LAPIS PRETO REDONDO ECOLAPIS MAX NEON -
1,50
1,50
1.00
BORRACHA CLEAN -
2,00
2,00
1.00
APONTADOR SEM DEPOSITO NEON SIMPLES FABER CASTEL -
2,90
2,90
1.00
PORTA CANETA -
16,90
16,90
1.00
GRAMPEADOR METAL ALICATE -
94,90
94,90
2.00
REGUA DE POLIETIRENO NEW LINE CORES SORTIDAS -
3,90
7,80
1.00
FITA AD LARGA -
7,50
7,50
1.00
CABO EXTENÇÃO 5M -
59,90
59,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
PEN DRIVE USB - BLOCO DE RECADO POST IT NEON 38X50MMC/100FLS PCT C/04 - CANETA COMPACTADOR PONTA FINA - CANETA BIC AZUL - LAPIS PRETO REDONDO ECOLAPIS MAX NEON - BORRACHA CLEAN - APONTADOR SEM DEPOSITO NEON SIMPLES FABER CASTEL - PORTA CANETA - GRAMPEADOR METAL ALICATE - REGUA DE POLIETIRENO NEW LINE CORES SORTIDAS - FITA AD LARGA - CABO EXTENÇÃO 5M -
334,60
17/03/2022
Conforme DANFE Nº 2/219;
334,60
18/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1296/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48
334,60
TOTAL
334,60
334,60
334,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
