Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1297 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LIVRO DE ATA CAPA DURA - |
29,90 |
59,80 |
| 1.00 |
GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA - |
24,90 |
24,90 |
| 2.00 |
PILHA ALCALINA PALITO AAA ELGIN - |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
FITA AD LARGA - |
7,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2022 |
LIVRO DE ATA CAPA DURA - GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA - PILHA ALCALINA PALITO AAA ELGIN - FITA AD LARGA - |
106,20 |
|
|
| 17/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/220; |
|
106,20 |
|
| 18/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
106,20 |
| TOTAL |
106,20 |
106,20 |
106,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
