Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA CIA DA ALEGRIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1309 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.50 |
4HS 30M DE DIVULGAÇÃO DE RUA CARROA DE SOM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER - |
50,00 |
225,00 |
| 1.00 |
GRAVAÇÃO NO ESTUDIO - |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2022 |
4HS 30M DE DIVULGAÇÃO DE RUA CARROA DE SOM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER - GRAVAÇÃO NO ESTUDIO - |
250,00 |
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|
| 18/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº MEI/288; |
|
250,00 |
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| 18/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2022
MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA CIA DA ALEGRIA - 4549 |
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|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
