| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1310 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINFETANTE PINHO 2L - | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | DESINFETANTE EUCALIPTO 2L - | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | DESINFETANTE LAVANDA 2L - | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | DESINFETANTE FLORAL - | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | DESINFETANTE TALCO - | 5,99 | 5,99 |
| 3.00 | Q BOA 5LTS - | 15,25 | 45,75 |
| 1.00 | DESINFETANTE BRILHA UL - | 12,99 | 12,99 |
| 1.00 | CERA INGLESA AMARELA - | 8,49 | 8,49 |
| 2.00 | DESINFETANTE PINHO - | 5,99 | 11,98 |
| 1.00 | DESINFETANTE BRILHA SUL - | 4,49 | 4,49 |
| 1.00 | CAFE NESCAFE MATINAL - | 19,99 | 19,99 |
| 2.00 | LUVA AMARELA - | 9,25 | 18,50 |
| 2.00 | TOALHA MAGICA PANOSUL - | 15,90 | 31,80 |
| 1.00 | TOALHA MAGICA MEDIA - | 5,99 | 5,99 |
| 2.00 | VASSOURA NOVIÇA - | 10,99 | 21,98 |
| 1.00 | GARRAFA TERMOLAR - | 129,90 | 129,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | DESINFETANTE PINHO 2L - DESINFETANTE EUCALIPTO 2L - DESINFETANTE LAVANDA 2L - DESINFETANTE FLORAL - DESINFETANTE TALCO - Q BOA 5LTS - DESINFETANTE BRILHA UL - CERA INGLESA AMARELA - DESINFETANTE PINHO - DESINFETANTE BRILHA SUL - CAFE NESCAFE MATINAL - LUVA AMARELA - TOALHA MAGICA PANOSUL - TOALHA MAGICA MEDIA - VASSOURA NOVIÇA - GARRAFA TERMOLAR - | 341,81 | ||
| 18/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4805; D-1/4803; D-1/4804; D-1/4802; | 341,81 | ||
| 18/03/2022 | Pagamento de Empenho 1310/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 341,81 | ||
| TOTAL | 341,81 | 341,81 | 341,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
