Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1310 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESINFETANTE PINHO 2L - |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
DESINFETANTE EUCALIPTO 2L - |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
DESINFETANTE LAVANDA 2L - |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
DESINFETANTE FLORAL - |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
DESINFETANTE TALCO - |
5,99 |
5,99 |
| 3.00 |
Q BOA 5LTS - |
15,25 |
45,75 |
| 1.00 |
DESINFETANTE BRILHA UL - |
12,99 |
12,99 |
| 1.00 |
CERA INGLESA AMARELA - |
8,49 |
8,49 |
| 2.00 |
DESINFETANTE PINHO - |
5,99 |
11,98 |
| 1.00 |
DESINFETANTE BRILHA SUL - |
4,49 |
4,49 |
| 1.00 |
CAFE NESCAFE MATINAL - |
19,99 |
19,99 |
| 2.00 |
LUVA AMARELA - |
9,25 |
18,50 |
| 2.00 |
TOALHA MAGICA PANOSUL - |
15,90 |
31,80 |
| 1.00 |
TOALHA MAGICA MEDIA - |
5,99 |
5,99 |
| 2.00 |
VASSOURA NOVIÇA - |
10,99 |
21,98 |
| 1.00 |
GARRAFA TERMOLAR - |
129,90 |
129,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2022 |
DESINFETANTE PINHO 2L - DESINFETANTE EUCALIPTO 2L - DESINFETANTE LAVANDA 2L - DESINFETANTE FLORAL - DESINFETANTE TALCO - Q BOA 5LTS - DESINFETANTE BRILHA UL - CERA INGLESA AMARELA - DESINFETANTE PINHO - DESINFETANTE BRILHA SUL - CAFE NESCAFE MATINAL - LUVA AMARELA - TOALHA MAGICA PANOSUL - TOALHA MAGICA MEDIA - VASSOURA NOVIÇA - GARRAFA TERMOLAR - |
341,81 |
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| 18/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4805; D-1/4803; D-1/4804; D-1/4802; |
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341,81 |
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| 18/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1310/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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341,81 |
| TOTAL |
341,81 |
341,81 |
341,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
