Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1312 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - LIMPEZA E CONSERVACAO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
DETERGENTE MULTIUSO AMONIA 5L - |
120,00 |
1.440,00 |
| 12.00 |
DESINFETANTE HOSPITALAR 5 L - |
145,00 |
1.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2022 |
DETERGENTE MULTIUSO AMONIA 5L - DESINFETANTE HOSPITALAR 5 L - |
3.180,00 |
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| 17/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/369; |
|
3.180,00 |
|
| 18/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2022
MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 |
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|
3.180,00 |
| TOTAL |
3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
