Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias VANARA |
1.468,09 |
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14/03/2022 |
REF FOLHA FERIAS |
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1.468,09 |
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14/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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45,70 |
14/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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52,23 |
14/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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95,91 |
14/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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109,62 |
17/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1330/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.164,63 |
TOTAL |
1.468,09 |
1.468,09 |
1.468,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.