| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
| Número do empenho: | 1337 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | COLCHONETES - | 42,90 | 2.574,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | COLCHONETES - | 2.574,00 | ||
| 01/08/2022 | Conforme DANFE Nº 41909007; | 2.574,00 | ||
| 02/08/2022 | Pagamento de Empenho 1337/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.574,00 | ||
| TOTAL | 2.574,00 | 2.574,00 | 2.574,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
