Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RDS PRODUCOES ARTISTICAS ADRIANO OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1341 |
Data de lançamento: |
14/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABERTURA - |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
INAUGURAÇÃO AGUA BRANCA - |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
SONORIZAÇÃO DIA DO MUNICIPIO - |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2022 |
ABERTURA - INAUGURAÇÃO AGUA BRANCA - SONORIZAÇÃO DIA DO MUNICIPIO - |
2.000,00 |
|
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| 22/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/83; |
|
2.000,00 |
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| 22/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1341/2022
RDS PRODUCOES ARTISTICAS ADRIANO OLIVEIRA - 3647 |
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1.960,00 |
| 22/03/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1341/2022 |
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40,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/03/2022 |
40,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
40,00 |
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