| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RDS PRODUCOES ARTISTICAS ADRIANO OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1341 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABERTURA - | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | INAUGURAÇÃO AGUA BRANCA - | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SONORIZAÇÃO DIA DO MUNICIPIO - | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | ABERTURA - INAUGURAÇÃO AGUA BRANCA - SONORIZAÇÃO DIA DO MUNICIPIO - | 2.000,00 | ||
| 22/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/83; | 2.000,00 | ||
| 22/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1341/2022 RDS PRODUCOES ARTISTICAS ADRIANO OLIVEIRA - 3647 | 1.960,00 | ||
| 22/03/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1341/2022 | 40,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/03/2022 | 40,00 | Lançada | |
| TOTAL | 40,00 |
