Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1347 |
Data de lançamento: |
15/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
SUPORTE PAFLON - |
8,90 |
249,20 |
| 33.00 |
LAMPADAS DE LED 30W - |
48,00 |
1.584,00 |
| 2.00 |
LUMINARIAS DE MSOBREPOR DE LED 24W - |
98,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2022 |
SUPORTE PAFLON - LAMPADAS DE LED 30W - LUMINARIAS DE MSOBREPOR DE LED 24W - |
2.029,20 |
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| 21/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/39466930; |
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2.029,20 |
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| 22/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1347/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.029,20 |
| TOTAL |
2.029,20 |
2.029,20 |
2.029,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
