| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 1347 | Data de lançamento: | 15/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | SUPORTE PAFLON - | 8,90 | 249,20 |
| 33.00 | LAMPADAS DE LED 30W - | 48,00 | 1.584,00 |
| 2.00 | LUMINARIAS DE MSOBREPOR DE LED 24W - | 98,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | SUPORTE PAFLON - LAMPADAS DE LED 30W - LUMINARIAS DE MSOBREPOR DE LED 24W - | 2.029,20 | ||
| 21/03/2022 | Conforme DANFE Nº 890/39466930; | 2.029,20 | ||
| 22/03/2022 | Pagamento de Empenho 1347/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.029,20 | ||
| TOTAL | 2.029,20 | 2.029,20 | 2.029,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
