Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1350 |
Data de lançamento: |
15/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2480.00 |
CARPAS - |
0,50 |
1.240,00 |
| 280.00 |
JUNDIAS - |
0,55 |
154,00 |
| 130.00 |
TRAIRÃO - |
3,50 |
455,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2022 |
CARPAS - JUNDIAS - TRAIRÃO - |
1.849,00 |
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| 04/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 213/020902; |
|
1.849,00 |
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| 04/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1350/2022
ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ - 2689 |
|
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1.849,00 |
| TOTAL |
1.849,00 |
1.849,00 |
1.849,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
