| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1376 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MONTAGEM - | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | BALANCEAMENTO - Finalidade: ONIBUS PLACA IUO-8356 | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | MONTAGEM - BALANCEAMENTO - Finalidade: ONIBUS PLACA IUO-8356 | 210,00 | ||
| 22/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/9936; | 210,00 | ||
| 22/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1376/2022 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
