| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1379 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 104.83 | GASOLINA COMUM - SPACE FOX | 6,70 | 702,24 |
| 43.26 | GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO Finalidade: SPACE FOX | 6,70 | 289,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | GASOLINA COMUM - SPACE FOX GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO Finalidade: SPACE FOX | 992,03 | ||
| 30/03/2022 | Conforme DANFE Nº 220/474; 220/503; | 992,03 | ||
| 31/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 992,03 | ||
| TOTAL | 992,03 | 992,03 | 992,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
