Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1399 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.61 |
BRITA - |
47,50 |
788,98 |
| 16.08 |
BRITA 02 - |
47,50 |
763,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2022 |
BRITA - BRITA 02 - |
1.552,78 |
|
|
| 30/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/12760; 1/12786; |
|
1.552,78 |
|
| 30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2022
BRITAGEM SOLEDADE LTDA - 7130 |
|
|
1.552,78 |
| TOTAL |
1.552,78 |
1.552,78 |
1.552,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
