Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1404 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
126.22 |
DIESEL S10 - |
5,40 |
681,44 |
1.00 |
PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROSA 1L - |
39,90 |
39,90 |
52.76 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: VEICULO FIAT TOURO / DOBLO |
6,70 |
353,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2022 |
DIESEL S10 - PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROSA 1L - GASOLINA COMUM -
Finalidade: VEICULO FIAT TOURO / DOBLO |
1.074,78 |
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30/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/495; 220/458; |
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1.074,78 |
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30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1404/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.074,78 |
TOTAL |
1.074,78 |
1.074,78 |
1.074,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.