Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1408 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 114.34 |
DIESEL S10 - MICRO AMARELO IUE 8E35 |
5,40 |
617,33 |
| 229.22 |
DIESEL S10 - MICRO JAE-3146 |
5,40 |
1.237,58 |
| 1.00 |
ARLA 32 20L - JAE 3146 |
99,90 |
99,90 |
| 1.00 |
PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROA 1L - MICRO JAE 3146 |
39,90 |
39,90 |
| 382.69 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO IQC-7419 |
5,35 |
2.047,02 |
| 222.22 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS IMX-0137 |
5,35 |
1.188,67 |
| 1.00 |
DISCO PARA TACOGRAFO DMLA 125KMD 125 - ONIBUS AMARELO 02 IVT1535 |
44,29 |
44,29 |
| 516.24 |
DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT1535 |
5,40 |
2.787,20 |
| 568.76 |
DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 |
5,40 |
3.070,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2022 |
DIESEL S10 - MICRO AMARELO IUE 8E35 DIESEL S10 - MICRO JAE-3146 ARLA 32 20L - JAE 3146 PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROA 1L - MICRO JAE 3146 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO IQC-7419 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS IMX-0137 DISCO PARA TACOGRAFO DMLA 125KMD 125 - ONIBUS AMARELO 02 IVT1535 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT1535 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 |
11.132,55 |
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| 01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/462; 220/463; 220/464; 220/466; 220/470; 220/465; |
|
11.132,55 |
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| 05/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1408/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.132,55 |
| TOTAL |
11.132,55 |
11.132,55 |
11.132,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
