Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1416 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.68 |
VIDRO INCOLOR 4MM - |
160,45 |
430,00 |
0.32 |
VIDRO INCOLOR 4MM - |
162,50 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2022 |
VIDRO INCOLOR 4MM - VIDRO INCOLOR 4MM - |
482,00 |
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01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/39541557; 890/39541665; |
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482,00 |
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04/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2022
TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA - 7348 |
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482,00 |
TOTAL |
482,00 |
482,00 |
482,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.