Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1416 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.68 |
VIDRO INCOLOR 4MM - |
160,45 |
430,00 |
| 0.32 |
VIDRO INCOLOR 4MM - |
162,50 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
VIDRO INCOLOR 4MM - VIDRO INCOLOR 4MM - |
482,00 |
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| 01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/39541557; 890/39541665; |
|
482,00 |
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| 04/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2022
TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA - 7348 |
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|
482,00 |
| TOTAL |
482,00 |
482,00 |
482,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
