Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1417 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.47 |
VIDRO INCOLOR 4MM - |
159,86 |
235,00 |
| 6.32 |
VIDRO INCOLOR 4MM - |
160,75 |
1.016,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
VIDRO INCOLOR 4MM - VIDRO INCOLOR 4MM - |
1.251,00 |
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| 01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/39541694; 890/39541636; |
|
1.251,00 |
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| 04/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2022
TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA - 7348 |
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1.251,00 |
| TOTAL |
1.251,00 |
1.251,00 |
1.251,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
