| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.47 | VIDRO INCOLOR 4MM - | 159,86 | 235,00 |
| 6.32 | VIDRO INCOLOR 4MM - | 160,75 | 1.016,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | VIDRO INCOLOR 4MM - VIDRO INCOLOR 4MM - | 1.251,00 | ||
| 01/04/2022 | Conforme DANFE Nº 890/39541694; 890/39541636; | 1.251,00 | ||
| 04/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2022 TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA - 7348 | 1.251,00 | ||
| TOTAL | 1.251,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
