Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1424 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 277.06 |
DIESEL S500 COMUM -
Finalidade: TRATOR JOHN DEERE 01 |
5,35 |
1.481,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2022 |
DIESEL S500 COMUM -
Finalidade: TRATOR JOHN DEERE 01 |
1.481,97 |
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| 30/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/517; |
|
1.481,97 |
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| 30/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1424/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.481,97 |
| TOTAL |
1.481,97 |
1.481,97 |
1.481,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
