Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1431 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REFRIGERANTE - |
8,99 |
35,96 |
| 3.00 |
GUARDANAPOS - |
3,99 |
11,97 |
| 1.00 |
SALGADOS -
Finalidade: DESPESAS BANDA MARCIAL DO COLEGIO TIRADENTES PASSO FUNDO |
542,33 |
542,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2022 |
REFRIGERANTE - GUARDANAPOS - SALGADOS -
Finalidade: DESPESAS BANDA MARCIAL DO COLEGIO TIRADENTES PASSO FUNDO |
590,26 |
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| 30/03/2022 |
Conforme DANFE Nº D1/4819; |
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590,26 |
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| 30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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590,26 |
| TOTAL |
590,26 |
590,26 |
590,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
