| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1431 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFRIGERANTE - | 8,99 | 35,96 |
| 3.00 | GUARDANAPOS - | 3,99 | 11,97 |
| 1.00 | SALGADOS - Finalidade: DESPESAS BANDA MARCIAL DO COLEGIO TIRADENTES PASSO FUNDO | 542,33 | 542,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | REFRIGERANTE - GUARDANAPOS - SALGADOS - Finalidade: DESPESAS BANDA MARCIAL DO COLEGIO TIRADENTES PASSO FUNDO | 590,26 | ||
| 30/03/2022 | Conforme DANFE Nº D1/4819; | 590,26 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 590,26 | ||
| TOTAL | 590,26 | 590,26 | 590,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
