| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 1436 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT BUCHA - | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | BENDIX - | 280,00 | 280,00 |
| 2.00 | BATERIA - | 570,00 | 1.140,00 |
| 1.00 | SINALEIRA LATERAL PARALAMAS - | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | KIT BUCHA - BENDIX - BATERIA - SINALEIRA LATERAL PARALAMAS - | 1.595,00 | ||
| 30/03/2022 | Conforme DANFE Nº 890/39582082; | 1.595,00 | ||
| 30/03/2022 | Pagamento de Empenho 1436/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.595,00 | ||
| TOTAL | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
