Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1436 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT BUCHA - |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
BENDIX - |
280,00 |
280,00 |
2.00 |
BATERIA - |
570,00 |
1.140,00 |
1.00 |
SINALEIRA LATERAL PARALAMAS - |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2022 |
KIT BUCHA - BENDIX - BATERIA - SINALEIRA LATERAL PARALAMAS - |
1.595,00 |
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30/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/39582082; |
|
1.595,00 |
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30/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1436/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.595,00 |
TOTAL |
1.595,00 |
1.595,00 |
1.595,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.