Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADEMAR DRUM DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1442 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO REFERENTE TAXAS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTO |
20,14 |
20,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2022 |
RESSARCIMENTO REFERENTE TAXAS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTO |
20,14 |
|
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| 01/04/2022 |
RESSARCIMENTO REFERENTE TAXAS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTO
|
|
20,14 |
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| 01/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1442/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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20,14 |
| TOTAL |
20,14 |
20,14 |
20,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
