| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TELHA CERTA IND. E COM. LTDA |
| Número do empenho: | 1453 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 119.60 | TELHA TC17 GALV 0,5MM ONDULADA - | 58,50 | 6.996,60 |
| 13.00 | CUMEEIRA TC17 GALVAME 0,50MM ONDULADA - | 58,50 | 760,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | TELHA TC17 GALV 0,5MM ONDULADA - CUMEEIRA TC17 GALVAME 0,50MM ONDULADA - | 7.757,10 | ||
| 30/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/82823; | 7.757,10 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1453/2022 TELHA CERTA IND. E COM. LTDA - 3550 | 7.757,10 | ||
| TOTAL | 7.757,10 | 7.757,10 | 7.757,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
