Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TELHA CERTA IND. E COM. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1453 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 119.60 |
TELHA TC17 GALV 0,5MM ONDULADA - |
58,50 |
6.996,60 |
| 13.00 |
CUMEEIRA TC17 GALVAME 0,50MM ONDULADA - |
58,50 |
760,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
TELHA TC17 GALV 0,5MM ONDULADA - CUMEEIRA TC17 GALVAME 0,50MM ONDULADA - |
7.757,10 |
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| 30/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/82823; |
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7.757,10 |
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| 30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1453/2022
TELHA CERTA IND. E COM. LTDA - 3550 |
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7.757,10 |
| TOTAL |
7.757,10 |
7.757,10 |
7.757,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
