| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 1456 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS MARCOPOLO PLACA IMX-0137 | 7.926,83 | 7.926,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS MARCOPOLO PLACA IMX-0137 | 7.926,83 | ||
| 01/04/2022 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS MARCOPOLO PLACA IMX-0137 | 7.926,83 | ||
| 01/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2022 - REF. ABRIL/2022 ESSOR SEGUROS SA - 5744 | 3.963,41 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2022 - REF. MAIO/2022 ESSOR SEGUROS SA - 5744 | 1.981,71 | ||
| 03/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2022 ESSOR SEGUROS SA - 5744 | 1.981,71 | ||
| TOTAL | 7.926,83 | 7.926,83 | 7.926,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
