Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1464 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO 8X5 - |
176,50 |
353,00 |
1.00 |
ALCOOL LIQUIDO 70% 20X5 - |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.00 |
PULVERIZADOR - |
238,80 |
238,80 |
1.00 |
SABONETE LIQUIDO 12X5 - |
708,00 |
708,00 |
1.00 |
SACO DE LIXO 20L BARRICA - |
290,00 |
290,00 |
1.00 |
VASSOUTA SUPER PRO BETANIM - |
283,50 |
283,50 |
1.00 |
COPO ISOPOR 100ML - |
249,00 |
249,00 |
3.00 |
SACOLA PLASTICA P - |
89,00 |
267,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2022 |
ALVEJANTE SEM CLORO 8X5 - ALCOOL LIQUIDO 70% 20X5 - PULVERIZADOR - SABONETE LIQUIDO 12X5 - SACO DE LIXO 20L BARRICA - VASSOUTA SUPER PRO BETANIM - COPO ISOPOR 100ML - SACOLA PLASTICA P - |
3.769,30 |
|
|
01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6579; |
|
3.768,30 |
|
01/04/2022 |
FEITO A MAIOR |
-1,00 |
|
|
04/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2022
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
|
|
3.768,30 |
TOTAL |
3.768,30 |
3.768,30 |
3.768,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.