| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 11/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | MASCARA DESC TRIPLA BRANCO C/CLIPE NASAL PCT/50 - | 7,75 | 1.162,50 |
| 5.00 | TIRAS TESTE CORONA VIRUS ANTIGENO CX/20 BASSAL - | 256,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | MASCARA DESC TRIPLA BRANCO C/CLIPE NASAL PCT/50 - TIRAS TESTE CORONA VIRUS ANTIGENO CX/20 BASSAL - | 2.442,50 | ||
| 17/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/90614; | 2.442,50 | ||
| 17/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 2.442,50 | ||
| TOTAL | 2.442,50 | 2.442,50 | 2.442,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
